В программе 1с важно правильно завести сотрудников организации, т.к. это имеет принципиальное значение для оформления некоторых документов.
Например, при выдаче денежных средств под отчет через кассу или на расчетный счет сотрудника в документ попадает информация из справочника «Контрагенты».
При оформлении отчета о расходах подотчетного лица выбираются данные из справочника «Сотрудники».
И если работник заведен неверно, задвоился или связан не с тем контрагентом, то обороты по счету 208 не закроются. Чтобы такого не произошло, необходимо действовать в следующем порядке:
Шаг 1: Открываем справочник «Контрагенты» и создаем нового контрагента «Физическое лицо».
Шаг 2: Заходим в справочник «Сотрудники» и заводим нового работника, подтянув данные для него из справочника «Контрагенты» (нажимаем на синюю ссылку)
В открывшемся окне выбираем нужного контрагента.
Данные переносятся в карточку сотрудника, необходимо заполнить пустые поля и записать для сохранения.
Мы связали сотрудника с контрагентом. Чтобы эта связь была видна и дальше, добавьте в список сотрудников колонку «Контрагенты».
1) Открываем меню Еще — Изменить форму
2) Ставим галочки в полях Группа выбора контрагента и Контрагент
Появляется строка Контрагент в поле данных на сотрудника
Таким образом теперь мы можем видеть, что Иванов Иван Иванович с табельным номером 9 и Иванов Иван Иванович с кодом 499 это одно лицо.
Заполнение поля «Сотрудник (ФИО)» и сохранение карточки автоматически создает контрагента. Чтобы избежать дублей, перед записью проверяйте, нет ли уже такого контрагента в системе.
Для поиска дублей переключите режим просмотра на «Списком» (кнопка «Еще») и найдите контрагента.
Лишние строки можно удалить.
